别称标识 又称 标牌、标识牌、指示牌巡检 又称 巡查、点检验收 又称 竣工验收、交付验收
标识工作跨多个部门，职责不清是返工与扯皮的根源。用 RACI 把"谁负责、谁拍板、谁参与、知会谁"钉死，是管理制度落地的前提。本章给出关键活动的职责矩阵与角色说明。
一 · RACI 含义
- R · 负责执行
- 具体把事情做出来的人/岗位，可有多个。
- A · 拍板担责
- 对结果负最终责任、有且仅有 1 个，通常是审批人。
- C · 被咨询
- 决策前必须征询其意见的角色（专业把关）。
- I · 被知会
- 事后通报进展，不参与决策。
二 · 关键活动职责矩阵
| 活动 | 宣教科 | 需求科室 | 招采 | 财务 | 院领导 | 供应商 | 物业/后勤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求提出 | C | R/A | I | I | I | — | C |
| 方案设计 | R/A | C | I | I | I | C | C |
| 预算审批 | C | I | C | C | A | — | I |
| 招标采购 | C | I | R/A | C | I | — | I |
| 制作安装 | A | I | C | I | I | R | C |
| 验收 | R | C | I | I | I | — | C |
| 日常巡检 | R/A | I | — | I | I | — | C |
| 更换决策 | R | C | I | C | A | — | I |
| 档案管理 | R/A | I | I | I | I | — | I |
每个活动有且仅有 1 个 A。若出现"两个 A"或"零 A"，说明权责未闭合，须先厘清再开工。
三 · 角色职责说明
- 宣教科（牵头）
- 标识体系归口管理部门：标准制定、方案设计、验收组织、巡检与档案，是绝大多数活动的 R/A。
- 需求科室
- 标识的使用方与需求发起方，对"要不要、放哪、信息准不准"负首要责任（需求提出 A）。
- 招采
- 按制度执行招标采购，对合规与程序负责（招标采购 A），不替业务部门定标准。
- 财务
- 预算编制、费用审核与支付的把关者，参与预算与招标的 C。
- 院领导
- 重大预算与更换决策的拍板人（A），日常执行中保持 I 即可。
- 供应商
- 制作与安装的执行方（R），按确认样与规范交付，不参与管理决策。
- 物业/后勤
- 现场配合：提供点位条件、协助安装与日常看护，多为 C/I。
落地建议
把本矩阵写入《管理制度框架》的配套表单，每次项目启动时打印一页"本项目 RACI 确认单"由各方签字，比口头分工可靠得多。
四 · 单项目 RACI 确认单（模板）
通用矩阵是「制度」，每个项目还需「确认单」把权责落到具体人。项目启动会上打印一页，各方签字：
| 关键活动 | R（执行） | A（拍板） | C（咨询） | I（知会） |
|---|---|---|---|---|
| 需求提出 | 需求科室 | 需求科室 | 宣教科 / 物业 | 招采 / 财务 |
| 方案设计 | 宣教科 | 宣教科 | 需求科室 / 供应商 | 招采 / 院领导 |
| 制作安装 | 供应商 | 宣教科 | 招采 / 物业 | 需求科室 / 财务 |
| 验收 | 宣教科 | — | 需求科室 / 物业 | 招采 / 财务 |
确认单每项须有具名责任人与签字日期，归档进项目档案；人员变动时重新签发，避免「矩阵在制度里、责任在空中」。
五 · 常见反模式与冲突解决
四类反模式
- 双 A：一件事两个拍板人，决策互相否决 → 必须归并为一个 A。
- 零 A：全员 R/C，无人担责 → 补一个最终责任人。
- 全员 C：谁都要咨询，效率归零 → 只保留真正影响专业判断的角色。
- 责任悬空：R 是部门不是人 → 落到岗位具名。
- 冲突升级：R 与 A 意见不一致，先由 A 拍板；A 之间冲突由院领导裁决。
- 范围变更：新增活动必须同步更新 RACI，禁止「边做边定权责」。
- 定期复盘：每季度抽查在运行项目的 RACI 与实际分工是否一致，偏差即修订。